Od wersji 21.03.A dodaliśmy dla Państwa wystawianie faktur WSTO oraz WSTO-OSS.
Sprzedaż konsumencka WSTO jest przeznaczona dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą korzystać z procedury OSS i wolą zarejestrować się w kraju do którego dokonują sprzedaż i tam płacić VAT. Procedura WSTO-OSS jest skierowana do firm, które chcą skorzystać z możliwości rozliczania podatku VAT w Polsce, kiedy dokonują sprzedaży B2C za granicę.
Ważne: Należy pamiętać, że program ObSp nie pilnuje limitu 10 000 EURO (42 000 złotych).
Więcej o WSTO i WSTO-OSS możesz przeczytać tutaj.
Zacznijmy zatem od procedury WSTO:
Dodaliśmy kolejną sprzedaż do wyboru “Konsumencka (WSTO)”
Operacje >> Sprzedaż >> Wewnątrzwspólnotowa >> Konsumencka (WSTO)
Następnie wybieramy walutę w której chcemy wystawić dokument. W naszym przypadku wybierzemy EURO.
Dalej postępujemy tak jak podczas wystawiania każdej innej faktury tj. uzupełniamy dane:
Płatnik
Płatność
Faktura
Podczas wyboru Towaru program wyświetli możliwość wyboru stawki VAT. Należy wybrać odpowiednią do konkretnej sprzedaży. W naszym przypadku kontrahent jest niemiecki, zatem wyświetlają się stawki jedynie występujące w kraju do którego będzie dokonywana dostawa. Program sprawdza dane uzupełnione przy kontrahencie i jeśli w informacjach dodatkowych dodaliśmy kod kraju to odpowiednio wyfiltruje listę, ze stawkami procentowymi. Jeśli nie dodaliśmy kodu kraju to wyświetli się pełna lista stawek obowiązujących w UE, co widać na drugim screenie (Bez uzupełnionego kodu kraju).
Z uzupełnionym kodem kraju:
Bez uzupełnionego kodu kraju:
Z uwagi na fakt, że nasz kontrahent pochodzi z Niemiec, wystawimy fakturę ze stawką 19%.
Zatwierdzamy towar OK następnie zatwierdzamy fakturę przyciskiem OK i Tekst, Teraz powinna wygenerować się faktura z danymi które wprowadziliśmy.
Po przeprowadzeniu importu uniwersalnego do programów księgowych KPiR, KsH, program powinien odpowiednio zaksięgować fakturę.
Jak wystawić fakturę WSTO-OSS:
W modyfikacji firmy, należy zaznaczyć, że korzysta ona z procedury VAT-OSS.
Firmy >> Wybór firmy/Magazynu >> Modyfikuj >> Zaznaczamy Procedura VAT-OSS
Po zatwierdzeniu modyfikacji firmy wystawienie faktury nie różni się niczym od sprzedaży konsumenckiej WSTO, zatem:
Operacje >> Sprzedaż >> Wewnątrzwspólnotowa >> Konsumencka (WSTO)
Następnie wybieramy walutę w której chcemy wystawić dokument. W naszym przypadku wybierzemy EURO.
Dalej postępujemy tak jak podczas wystawiania każdej innej faktury tj. uzupełniamy dane:
Płatnik
Płatność
Faktura
Podczas wyboru Towaru program wyświetli możliwość wyboru stawki VAT, należy wybrać odpowiednią do konkretnej sprzedaży. W naszym przypadku kontrahent jest niemiecki, zatem wyświetlają się stawki jedynie występujące w kraju do którego będzie dokonywana dostawa. Program sprawdza dane uzupełnione przy kontrahencie i jeśli w informacjach dodatkowych dodaliśmy kod kraju to odpowiednio wyfiltruje listę, ze stawkami procentowymi. Jeśli nie dodaliśmy kodu kraju to wyświetli się pełna lista stawek obowiązujących w UE, co widać na drugim screenie (Bez uzupełnionego kodu kraju).
Z uzupełnionym kodem kraju:
Bez uzupełnionego kodu kraju:
Po zatwierdzeniu towaru OK jedyną różnica, którą możemy dostrzec jest zaznaczenie na dialogu sprzedaży [X] Procedura VAT-OSS, która informuje nas o tym, że wystawiamy fakturę WSTO-OSS.
Wybieramy OK, i Tekst.
W tym przypadku po przeprowadzeniu importu uniwersalnego do programów księgowych KPiR, KsH program powinien odpowiednio zaksięgować fakturę.