Obsługiwane znaczniki/procedury:
GTU_XX – znacznik towaru/usługi
EE – znacznik usługi
SW – opcja na fakturze
TP – znacznik kontrahenta
MR_T – typ marży
MR_UZ – typ marży
MPP – znacznik towaru/usługi
IMP – faktura zakupu pozawspólnotowa
Wybieramy TOWARY > KATALOG następnie z listy interesujący Nas Towar i wybieramy MODYFIKUJ:
Po skorzystaniu z dialogu MODYFIKUJ otrzymamy okno modyfikacji towaru, gdzie z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod GTU:
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Kod dla jednego z naszych towarów został ustawiony.
Dla Kodu EE należy wejść w TOWARY > KATALOG > RODZAJ > USŁUGI i przy modyfikacji usługi zaznaczyć w Atrybutach pole USŁ. TELEKOM. NADAW. ELEKTRON.
Dla kodu TP należy wejść w ODBIORCY > MODYFIKUJ > RODZAJ FIRMY i zaznaczyć atrybut PODMIOT POWIĄZANY.
Dla kodu SW należy przy wystawianiu faktury zaznaczyć checkbox SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
Dla kodu MR_T należy w TOWARY > RODZAJ > MARŻE ustalić marże typu DLA BIUR PODRÓŻY,
a następnie wystawić dokument poprzez OPERACJE > SPRZEDAŻ MARŻA.
Dla kodu MR_UZ należy postępować jak wyżej tj. wejść w TOWARY > RODZAJ > MARŻE ustalić marże typu DZIEŁA SZTUKI lub TOWARY UŻYWANE lub PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI
a następnie wystawić dokument poprzez OPERACJE > SPRZEDAŻ MARŻA.
Dla kody MPP zalecamy zapoznać się z FAQ
Dla kodu IMP należy skorzystać z dialogu OPERACJE > ZAKUP > POZAWSPÓLNOTOWY. Dodany w ten sposób zakup zostaje oznaczony kodem IMP w strukturze pliku JPK.
W trakcie wystawiania FAKTURY VAT dla określonego rodzaju sprzedaży mamy również możliwość oznaczenia dokumentu procedurami, któe znajdują się w oknie UWAGI.
Procedury związane z rodzajem dokumentu generowane są automatycznie na podstawie typu faktury i znaczników np. WNT, Paragon i inne.