Jak generować i wysyłać co miesiąc do Urzędu Skarbowego JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) – VAT z programu KPiR

483  31 stycznia 2017 Jan Tozrobi 4

Generowanie oraz wysyłka co miesiąc Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Generowanie oraz wysyłanie co miesiąc pliku JPK_VAT z programu KPiR może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od tego czy firma rozlicza deklaracje VAT miesięcznie czy kwartalnie.
Proszę pamiętać że wysyłka pliku JPK_VAT jest możliwa dla programów o wersji wyższej niż 17.02A. Jeżeli jeszcze nie posiadasz najnowszej wersji, zajrzyj na stronę aktualizacji.

Aby wysłać plik JPK_VAT co miesiąc należy:

  1. Wejść w Księgi2017-02-02 at 09-00-16
  2. * Dla firm rozliczających się miesięcznie: VAT -> Deklaracja VAT(+JPK)KPIRmiesiace
    * Dla firm rozliczających się kwartalnie VAT -> Miesięcznie JPK_VAT:

    kpirkwartalnie
    Jeżeli rozliczasz się kwartalnie, przejdź teraz do punktu nr 5.

  3.  Po przejściu do powyższego dialogu pojawi się okno do generowania Deklaracji VAT:2017-02-01 at 15-13-30
  4. A po zatwierdzeniu przyciskiem OK, pojawi się formularz który można wysłać (e-deklaracja) lub wydrukować.2017-02-01 at 15-13-57
  5. Po zamknięciu powyższego formularza lub po wysyłce e-deklaracji, automatycznie pokaże nam się okno do generowania oraz wysyłki pliku JPK_VAT.kpirjpk
    Automatycznie program wyznacza okres jednego miesiąca oraz rodzaj pliku kontrolnego: JPK_VAT Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT.
  6. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie ikonki przyciskgeneruj.
  7. Po wygenerowaniu pliku o ile nie utworzył się plik Raport lub Raport Techniczny, informujący o błędach księgowych lub składni, przycisk przyciskgeneruj powinien zmienić się na podpiszwyslij.
  8. Kolejno zostaje wyświetlony komunikat:2017-02-01 at 15-35-21
  9. Następnie pokaże się okienko w którym musimy wpisać PIN podpisu certyfikowanego – w celu podpisu cyfrowego pliku initupload.xml – jest to plik który zawiera informacje o wysyłce pliku JPK_VAT, samego pliku JPK_VAT nie podpisujemy.pin
  10. Jeżeli PIN był prawidłowy – wyświetli się okno informacja o pozytywnie zakończonym procesie podpisywania.zakonczonopodpis
  11. Przycisk Zakończ powoduje przystąpienie do funkcji wysyłki.
  12. Aby poznać status wysłanego pliku JPK_VAT, należy wejść w: Funkcje -> Pliki JPK_VAT.
    kpirfunkcje
  13. Wyświetlone okno – JPK_VAT Browser jest podobny do przeglądarki e-deklaracji. Za pomocą przycisków możemy wysłać JPK_VAT, Pobrać UPO, Wyświetlić numer referencyjny, aby go skopiować oraz usuwać z listy.
    Pod listą plików JPK_VAT możemy odczytać nazwę pliku, opis, szczegóły, nr referencyjny oraz status.2017-02-01 at 15-47-31
  14. Jeżeli plik JPK_VAT ma status 200, oznacza to że plik został pomyślnie przekazany do Urzędu Skarbowego.
Jan Tozrobi
Witaj, przygotowuję odpowiedzi na Twoje pytania w Centrum Pomocy Varico. Jeżeli nie rozwiałem wszystkich Twoich wątpliwości, napisz do mnie, a postaram się wyjaśnić każdą sprawę.

Czy temat jest pomocny?